El programa permite anular los registros generados en los programas:
- DEUDAS ANTERIORES.- En este caso elimina la deuda del programa Caja/Cobros y genera un asiento de reversion.
- DEUDAS ANTERIORES DEL ASIENTO.- En este caso solo elimina la deuda del programa Caja/Cobros.
PASO I:
Ingresar al programa Anulación De Deudas Clientes y completar los siguientes datos:
- Establecer la fecha por rango o la fecha en la cual se generó la deuda.
- Seleccionar al cliente.
- Dar clic en Consultar.
- Seleccionar dando clic sobre el cliente.
- Dar clic en Anular.
Después de grabar el sistema mostrara la siguiente alerta, indicando que la Deuda fue anulada con éxito.
