Deudas anteriores del asiento v.1

El siguiente programa habilita cobros a clientes los cuales ya se encuentran registrados de manera contable en el sistema.

Para el siguiente ejemplo, se utilizara el asiento de Apertura 106AP2, en el cual se encuentra registrado contablemente cuentas por cobrar clientes. Con la finalidad  habilitar el cobro de esta deuda en el sistema actual.

PASO I:                                    

Ingresar al programa Deudas Anteriores del Asiento y completar los siguientes datos:

1. Establecer la fecha para generar el cobro.
2. Adicionar el código del asiento contable  (En este caso 106AP2)
3. Determinar el tipo de cuenta (Cta. 1 o Cta. 2)
4. Seleccionar dando clic sobre el cliente al cual se le va a realizar el registro de deuda en el sistema.
5. Seleccionar al Vendedor.
6. Detallar el concepto y Nro. Documento.
7. Adicionar el monto del cobro a habilitar en sistemas (Se puede habilitar de manera parcial o total)
8. Dar clic en Grabar & Imprimir.

Después de grabar el sistema mostrara la siguiente alerta, indicando que se generó la deuda correctamente.

También generara el reporte de la deuda detallada.

Si ingresa  al programa CAJA/COBROS puede observar que se habilito el monto de cobro asignado.