Antes de emitir una Nota de Crédito/Débito de una factura de otra gestión, se debe realizar la devolución de los productos.
PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE ENTREGA – OTRA GESTIÓN
- Ingresar al programa Devolución de entrega – otra gestión.
- Usar los filtros de Gestión, Rango de Fechas y Cliente para buscar la venta con los productos a devolver.
- Con la flecha seleccionar la Venta.
4. Editar la cantidad de Devolución, puede ser total o parcial.
5. Luego Guardar.
El sistema creará un comprobante de devolución de entrega.
PROGRAMA NOTA DE CRÉDITO/DÉBITO POR VENTA – OTRA GESTIÓN
1. Ingresar al programa Nota de crédito/débito por venta – otra gestión.
2. Buscar al Cliente.
3. En la parte derecha, con los filtros buscar la Factura.
4. Seleccionar la factura.
5. Vincular la Factura con su Devolución de entrega.
6. Se cargará los datos de la devolución de entrega con los datos de la factura.
7. Colocar la Cantidad.
8. Y Guardar.
9. Revisar los datos y Guardar.
Se obtiene la Nota de Crédito/Débito de otra gestión.