¿Por qué realizamos revisiones en las facturas?
Como parte del servicio de Soporte Monkeysoft, efectuamos revisiones periódicas de las facturas generadas en el sistema para identificar y corregir cualquier inconsistencia en el envío al Sistema de Impuestos Nacionales (SIN).
Nuestro objetivo principal es garantizar que toda la información registrada en Monkeysoft coincida plenamente con el SIN, especialmente antes de la presentación de la Declaraciónes Juradas.
¿Qué revisamos?
Durante cada revisión verificamos:
- Que todas las facturas hayan sido enviadas correctamente al SIN.
- Facturas generadas fuera de línea y su posterior sincronización.
- Detección y anulación de facturas duplicadas.
- Que las facturas válidas y anuladas tengan el estado correspondiente.
- Identificación de facturas utilizadas o consolidadas que requieran coordinación para su anulación.
- Revisión general de todas las facturas emitidas.
Proceso de Revisión del Libro de Ventas
1) Solicitud de Monkeysoft Soporte
El primer día hábil del mes siguiente a la declaración del RCV, enviamos un mensaje al grupo de Soporte en WhatsApp solicitando el Libro de Ventas extraído del SIAT en formato Excel.
Consideraciones importantes:
- Plazo de envío: Recomendamos enviarlo hasta el día 3 de cada mes para contar con el tiempo necesario de revisión y corrección.
- Anulación de facturas: Sugerimos realizar anulaciones antes del día 5, evitando los días próximos al vencimiento (día 9) para prevenir inconvenientes.
2) Revisión por parte de Monkeysoft
Dentro de las 24 horas posteriores a la recepción del archivo, realizamos la revisión correspondiente.
Si se encuentran diferencias, procedemos a regularizarlas y, una vez finalizado el proceso, notificamos en el grupo de Soporte si se detectaron o no inconsistencias.
Casos especiales
Algunas correcciones pueden tomar varios días, especialmente cuando requieren gestión directa con Impuestos Nacionales.
Revisión Extraordinaria del Libro de Ventas
Además de la revisión mensual, también realizamos revisiones extraordinarias en cualquier momento del mes, especialmente cuando:
- Existen problemas recurrentes con el SIN.
- El cliente detecta diferencias en sus facturas.
- Se necesita regularizar información de manera urgente.
Para ello, solicitamos que nos envíen el Libro de Ventas extraído del SIAT en formato Excel, ya sea por el grupo de Soporte o por mensaje interno directo al equipo.
Quedamos atentos a cualquier consulta o duda que tengan.