Considerando que el cliente aun no pago la nota de venta:
Paso 1
Realizar el ingreso de la mercadería en la carpeta Almacen de producto terminado y por medio del programa ajuste de producto terminado seleccionar en Tipo: Ingreso, seleccionar el Almacen y seleccionar los productos que se ingresarán al almacen.
Paso 2
Realizar un asiento de ajuste en la carpeta de Contabilidad, en el programa Asiento.
- Para añadir las cuentas haga click en el signo más +.
- Busque el código de las cuentas afectadas.
- Ingrese el costo del producto
- Ingrese la referencias que vea necesaria para identificar la transacción
- Grabar con el disco como asiento de ajuste.
Paso 3
Eliminar la deuda del cliente:
En la carpeta Clientes, buscar la carpeta Deudas anteriores y buscar el programa Anulación de deudas (cliente)
- Seleccione el rango de fechas desde el inicio de la gestión y dígale refrescar con la flecha en circulo.
- Seleccionar con un check la cuenta a eliminar.
- Anular la deuda con el circulo con una raya al medio
